För leverantören

Vi arbetar för att fakturahanteringen inom bolaget skall vara så snabb och effektiv som möjligt. Vår målsättning är att ständigt förbättra våra rutiner och märkningen av erhållna leverantörsfakturor. Genom bättre märkning av fakturorna snabbar vi upp hanteringen och säkerställer även att våra fakturor blir betalda i rätt tid.

För att nå detta mål behöver vi även dig som leverantör. Vi är därför tacksamma om vi tillsammans kan hjälpas åt att se till att korrekta uppgifter alltid anges på era fakturor.

Märkning

Fakturahanteringssystemet är optimerat så att det tolkar märkning efter objekt, konto och eventuellt projekt. Den anställde inom Norrvidden som beställer vara/tjänst skall alltid ange märkning.

Observera att objektet alltid skall anges först i kontosträngen enligt följande exempel:

_ _ _ _ - _ _ _ _
Objekt Konto Exempelvis: 8320-4640
_ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _
Objekt Konto Projekt Exempelvis: 2780-9021-01

Uppgifter som beställaren skall lämna till dig som leverantör: 

• Bolagsnamn

• Märkning med kontosträng (objekt-konto-eventuellt projekt)

Vi ber våra leverantörer att tänka på att varje faktura måste ha en märkning med kontosträng. Kan beställaren inte lämna dessa uppgifter, skall leverantören inte godkänna beställningen.

De fakturor som saknar korrekt märkning med kontosträng kan vi tyvärr inte hantera i systemet, de kommer därför att returneras för komplettering.

Vid ny eller kompletterad faktura flyttas förfallodagen till 30 dagar efter mottagandet av den nya kompletta fakturan. För att undvika att ni som leverantör ska få vänta på betalning på grund av att uppgifter saknas, är vi tacksamma om vi kan hjälpas åt att se till att korrekta uppgifter alltid anges på era fakturor.

Rätt bolag

Det är viktigt att fakturorna ställs till rätt bolag för att de skall kunna behandlas korrekt i systemet. Därför ber vi er kontrollera att era faktureringar till oss alltid blir ställda till rätt bolag.

De fakturor som saknar korrekt bolagsnamn kan vi tyvärr inte hantera, de kommer därför att returneras för komplettering. Vid ny eller kompletterad faktura flyttas förfallodagen till 30 dagar efter mottagandet av den nya kompletta fakturan.

För att undvika att ni som leverantör får vänta på betalning på grund av att uppgifter saknas, är vi tacksamma om vi kan hjälpas åt att se till att korrekta uppgifter alltid anges på era fakturor.

Samtliga fakturor skall skickas till följande adress:

"Aktuellt bolag"
Box 179
851 03 Sundsvall

Skicka fakturan i ett exemplar, inga fakturakopior Observera att ovanstående adress endast gäller fakturor och dess specifikationer. Övrig post skall skickas direkt till vårt huvudkontor:

Norrvidden Fastigheter AB
Box 179
851 03 Sundsvall

Betalningsvillkor Norrvidden tillämpar följande betalningsvillkor: 30 dagar efter mottagen korrekt faktura och godkänd leverans. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen.